Cần hỏi Thuế GTGT hàng nhập khẩu được hoàn kê khai vào tờ khai 01/GTGT

[BuiHoa]

Anh/chị cho e xin ý kiến
Công ty e có 1 tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 20/08 số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp trên tờ khai là 106.513.862 đ, Sau đấy 10 ngày bên e cung cấp bổ sung giấy tờ cho cơ quan hải quan lô này nên được xác nhận là nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu: 20tr.
Đến ngày 19/10 bên e làm đề nghị hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu và được hoàn lại 20tr.
Vậy khi kê khai vào tờ khai 01/GTGT e nên kê khai thế nào ạ
Bên e kê khai theo quý.
Em cảm ơn!

 

[ThanhHuyen2511]

Anh/chị cho e xin ý kiến
Công ty e có 1 tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 20/08 nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu: 20tr.
Đến ngày 19/10 bên e làm đề nghị hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu và được hoàn lại 20tr.
Vậy khi kê khai vào tờ khai 01/GTGT e nên kê khai thế nào ạ
Bên e kê khai theo quý.
Em cảm ơn!

Thì bạn kê theo đúng số thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tờ khai thôi

 

[BuiHoa]

Thì bạn kê theo đúng số thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tờ khai thôi

Tờ khai này bên mình nợ giấy tờ. Nên trên tờ khai thuế GTGT là số thuế phải nộp + số nộp thừa (20tr)
Sau bên mình bổ sung giấy tờ thì được làm công văn hoàn lại số nộp thừa đấy.

 

[ThanhHuyen2511]

Tờ khai này bên mình nợ giấy tờ. Nên trên tờ khai thuế GTGT là số thuế phải nộp + số nộp thừa (20tr)
Sau bên mình bổ sung giấy tờ thì được làm công văn hoàn lại số nộp thừa đấy.

Nghĩa là số thuế trên tờ khai của bạn lệch với số thuế phải nộp 20tr phải không? theo tớ là khai theo đúng số thuế phải nộp

 

[BuiHoa]

Nghĩa là số thuế trên tờ khai của bạn lệch với số thuế phải nộp 20tr phải không? theo tớ là khai theo đúng số thuế phải nộp

Vì bên mình cần lấy hàng về gấp. Nên bên mình tạm nộp thuế NK nên dẫn đến tiền thuế GTGT bị tăng lên.
Sau đấy 10 ngày bên mình bổ sung giấy tờ chứng minh được hàng bên mình nhập khẩu không phải chịu thuế NK nên tiền thuế GTGT được xác nhận là nộp dư 20tr.

 

[ThanhHuyen2511]

Vì bên mình cần lấy hàng về gấp. Nên bên mình tạm nộp thuế NK nên dẫn đến tiền thuế GTGT bị tăng lên.
Sau đấy 10 ngày bên mình bổ sung giấy tờ chứng minh được hàng bên mình nhập khẩu không phải chịu thuế NK nên tiền thuế GTGT được xác nhận là nộp dư 20tr.

Thế thì bạn kê khai theo đúng số thuế phải nộp là ok nha