Cần hỏi Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT + Phụ lục 01-6/GTGT (CSSX) kèm theo

[Linh1907]

Anh/chị ơi, em có một thắc mắc cần giải đáp như sau: Do công ty bên em xác định sai hình thức kinh doanh nên dẫn đến khai sai tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể là khai sai Phụ lục 01-6/GTGT (CSSX). Công ty bên em thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh và có 1 địa điểm kinh doanh tại Hà Nội, nên khi làm tờ khai GTGT, đã làm thêm phụ lục phân bổ thuế GTGT cho địa điểm kinh doanh tại Hà Nội. Nhưng sau đó phát hiện công ty thuộc hoạt động sản xuất kinh thông thường nên sẽ không phải kê khai phục lục 01-6/GTGT (CSSX) này. Nay bên em muốn làm tờ khai điều chỉnh, để điều chỉnh toàn bộ số thuế GTGT phải nộp về trụ sở chính (Hồ Chí Minh). Nhờ mọi người hướng dẫn cách cách làm tờ khai bổ sung này như thế nào cho đúng với nhé ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

 

[Kế Toán SG]

Anh/chị ơi, em có một thắc mắc cần giải đáp như sau: Do công ty bên em xác định sai hình thức kinh doanh nên dẫn đến khai sai tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể là khai sai Phụ lục 01-6/GTGT (CSSX). Công ty bên em thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh và có 1 địa điểm kinh doanh tại Hà Nội, nên khi làm tờ khai GTGT, đã làm thêm phụ lục phân bổ thuế GTGT cho địa điểm kinh doanh tại Hà Nội. Nhưng sau đó phát hiện công ty thuộc hoạt động sản xuất kinh thông thường nên sẽ không phải kê khai phục lục 01-6/GTGT (CSSX) này. Nay bên em muốn làm tờ khai điều chỉnh, để điều chỉnh toàn bộ số thuế GTGT phải nộp về trụ sở chính (Hồ Chí Minh). Nhờ mọi người hướng dẫn cách cách làm tờ khai bổ sung này như thế nào cho đúng với nhé ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn KHBS xóa phụ lục đi là xong