Cần hỏi Khai bổ sung to khai thuế GTGT

[Smile]

Mình có trường hợp thế này.
1)T1.2021 lần đầu . Số thuế chuyển sang kỳ sau 722 tr. Lần sau ke khai BS tăng 405tr. Nên số thuế chuyển sang kỳ sau là 1.127 tr.
2) Qua tháng 2 ke khai mình quên cộng 405tr vào chi tiêu 38 của T2. Nên làm so thuế về sau bị thiếu thue dc khau trừ 405tr. Vì vậy Tháng 3 mình kê khai cty phải nộp thuế 110tr.
Giờ Mình mới phát hiện ra,hỏi là giờ mình sẽ làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chi tiêu 38 là 406tr) luôn hả cả nhà.

 

[ThanhHuyen2511]

Mình có trường hợp thế này.
1)T1.2021 lần đầu . Số thuế chuyển sang kỳ sau 722 tr. Lần sau ke khai BS tăng 405tr. Nên số thuế chuyển sang kỳ sau là 1.127 tr.
2) Qua tháng 2 ke khai mình quên cộng 405tr vào chi tiêu 38 của T2. Nên làm so thuế về sau bị thiếu thue dc khau trừ 405tr. Vì vậy Tháng 3 mình kê khai cty phải nộp thuế 110tr.
Giờ Mình mới phát hiện ra,hỏi là giờ mình sẽ làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chi tiêu 38 là 406tr) luôn hả cả nhà.

Bạn làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chỉ tiêu 38 là 405tr)
Đến t4 nhập chỉ tiêu 38 295tr và theo dõi 110tr số thuế đã nộp của t3 để bù trừ kỳ sau khi phát sinh số thuế phải nộp

 

[Moon Sailor]

Mình có trường hợp thế này.
1)T1.2021 lần đầu . Số thuế chuyển sang kỳ sau 722 tr. Lần sau ke khai BS tăng 405tr. Nên số thuế chuyển sang kỳ sau là 1.127 tr.
2) Qua tháng 2 ke khai mình quên cộng 405tr vào chi tiêu 38 của T2. Nên làm so thuế về sau bị thiếu thue dc khau trừ 405tr. Vì vậy Tháng 3 mình kê khai cty phải nộp thuế 110tr.
Giờ Mình mới phát hiện ra,hỏi là giờ mình sẽ làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chi tiêu 38 là 406tr) luôn hả cả nhà.

 

[content17]

Mình có trường hợp thế này.
1)T1.2021 lần đầu . Số thuế chuyển sang kỳ sau 722 tr. Lần sau ke khai BS tăng 405tr. Nên số thuế chuyển sang kỳ sau là 1.127 tr.
2) Qua tháng 2 ke khai mình quên cộng 405tr vào chi tiêu 38 của T2. Nên làm so thuế về sau bị thiếu thue dc khau trừ 405tr. Vì vậy Tháng 3 mình kê khai cty phải nộp thuế 110tr.
Giờ Mình mới phát hiện ra,hỏi là giờ mình sẽ làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chi tiêu 38 là 406tr) luôn hả cả nhà.

Theo tôi, bạn kê khai bs lại tháng 2 tăng 38 405tr, và điều chỉnh số 405tr vào 38 tháng 4 là xong. không động gì đến tháng 3 cả

 

[content17]

Bạn làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chỉ tiêu 38 là 405tr)
Đến t4 nhập chỉ tiêu 38 295tr và theo dõi 110tr số thuế đã nộp của t3 để bù trừ kỳ sau khi phát sinh số thuế phải nộp

Tôi không đồng ý với phương án của bạn, không thể điều chỉnh đuổi hết các tháng bị sai

 

[Moon Sailor]

Bây giờ bạn khai bổ sung quý 2 ( chon ke khai bo sung chi tiêu 38. Rủi khai số thuế được khấu trừ bị bỏ sót đó vào kỳ kê khai hiện tại bây giờ.

 

[content17]

Bây giờ bạn khai bổ sung quý 2 ( chon ke khai bo sung chi tiêu 38. Rủi khai số thuế được khấu trừ bị bỏ sót đó vào kỳ kê khai hiện tại bây giờ.

Đồng ý với phương án này. Nhưng là tháng, không phải quý

 

[Smile]

Bạn làm lại tờ khai bổ sung của T2.T3 ( tăng chỉ tiêu 38 là 405tr)
Đến t4 nhập chỉ tiêu 38 295tr và theo dõi 110tr số thuế đã nộp của t3 để bù trừ kỳ sau khi phát sinh số thuế phải nộp

Hiện tại tiền thue tháng 3 cty mình chưa nộp. Nên nếu mình làm lại bs tk tháng 3 . Cho nen T4 mình sẽ điện chỉ tiêu 38 là 405 tr.

 

[Smile]

Theo tôi, bạn kê khai bs lại tháng 2 tăng 38 405tr, và điều chỉnh số 405tr vào 38 tháng 4 là xong. không động gì đến tháng 3 cả

Tại vì nếu ko điều chỉnh tháng 3 . Thì cty phải đóng tiền 110tri thuế theo to khai T3.

 

[content17]

Tại vì nếu ko điều chỉnh tháng 3 . Thì cty phải đóng tiền 110tri thuế theo to khai T3.

bạn không được điều chỉnh tháng 3, bạn phải nộp 110tr là đúng. bạn làm như tôi hướng dẫn bên trên nhé. Rút kinh nghiệm lần sau. Thân!

 

[Smile]

bạn không được điều chỉnh tháng 3, bạn phải nộp 110tr là đúng. bạn làm như tôi hướng dẫn bên trên nhé. Rút kinh nghiệm lần sau. Thân!

Thanks ?

 

[content17]

Thanks ?

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà nước, và toàn thể nhân dân, cảm ơn sự đóng góp của công ty vào ngân sách nhà nước, để góp phần xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh!

 

[ThanhHuyen2511]

Tôi không đồng ý với phương án của bạn, không thể điều chỉnh đuổi hết các tháng bị sai

t cũng nghĩ đến phương án như bạn nói nhưng lại cảm thấy nó k đúng với bản chất. Đáng lẽ ra đến tháng 3 là còn thuế đc khấu trừ chứ không phải nộp thuế. cho nên phần thuế 110tr là nộp thừa.

 

[content17]

t cũng nghĩ đến phương án như bạn nói nhưng lại cảm thấy nó k đúng với bản chất. Đáng lẽ ra đến tháng 3 là còn thuế đc khấu trừ chứ không phải nộp thuế. cho nên phần thuế 110tr là nộp thừa.

Tôi chỉ hướng dẫn cách làm đúng, và dựa vào kinh nghiệm làm việc với các đoàn thuế của tôi. Lỗi sai này rất nhiều người mắc phải giống như bạn. Bạn có thể lên gặp cán bộ phòng kê khai để hỏi xem có đúng như tôi hướng dân không nhé! Thân!

 

[ThanhHuyen2511]

Tôi chỉ hướng dẫn cách làm đúng, và dựa vào kinh nghiệm làm việc với các đoàn thuế của tôi. Lỗi sai này rất nhiều người mắc phải giống như bạn. Bạn có thể lên gặp cán bộ phòng kê khai để hỏi xem có đúng như tôi hướng dân không nhé! Thân!

Tất nhiên đứng trên góc độ về thuế thì làm như bạn nói là đơn giản nhất và thuế cũng lợi nhất. Tôi chỉ cảm thấy k đúng bản chất thôi

 

[content17]

Phải làm theo hướng dẫn thôi.?

 

[Moon Sailor]

Hiện tại tiền thue tháng 3 cty mình chưa nộp. Nên nếu mình làm lại bs tk tháng 3 . Cho nen T4 mình sẽ điện chỉ tiêu 38 là 405 tr.

Ko làm tk tháng 3/21. Bạn tự kê khai và tự nộp, nên bạn phải chịu trách nhiệm về số thuế phải nộp T3 mà bạn đã kê khai. Hơn nữa hệ thống quản lý thuế ứng dụng TMS của CQT đã ghi nhận số ghi thu tháng 3 và phát sinh số thuế nộp chậm. Bạn kê khai sai thì cty bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai. Ai cung như cty bạn, tạo việc làm thêm cho CQT là thủ tục xoá ghi thu, xoá phạt nộp chậm. Trong khi bây giờ áp lực công việc của công chức thuế quá tải ! Bạn chỉ đc phép khai bổ sung T2 và điền chỉ tiêu vào chỉ tiêu 38 trên tk kỳ kê khai tháng 4 tháng hiện tại bây giờ !

 

[Smile]

Ko làm tk tháng 3/21. Bạn tự kê khai và tự nộp, nên bạn phải chịu trách nhiệm về số thuế phải nộp T3 mà bạn đã kê khai. Hơn nữa hệ thống quản lý thuế ứng dụng TMS của CQT đã ghi nhận số ghi thu tháng 3 và phát sinh số thuế nộp chậm. Bạn kê khai sai thì cty bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai. Ai cung như cty bạn, tạo việc làm thêm cho CQT là thủ tục xoá ghi thu, xoá phạt nộp chậm. Trong khi bây giờ áp lực công việc của công chức thuế quá tải ! Bạn chỉ đc phép khai bổ sung T2 và điền chỉ tiêu vào chỉ tiêu 38 trên tk kỳ kê khai tháng 4 tháng hiện tại bây giờ !

. Thanks ?