Cần hỏi Thuê nhà xưởng và phí môi giới, xử lý thế nào cho đúng?

[Lạc Lạc]

Mọi người cho em hỏi. Công ty em có kí hợp đồng với cá nhân (A) môi giới thuê xưởng giúp ,phí môi giới : 860 triệu
B là người thuê xưởng, hiện tải mới lập biên bản ghi nhớ cho thuê nhà xưởng, sau này khi xuất hóa đơn thì mình ghi nội dung là cho thuê nhà xưởng theo hợp đồng số ... là được phải không ạ
A có cần phải đóng 10% tiền thuế TNCN, để công ty em có thể hạch toán số tiền 860 triệu chi hợp lý không ? Ngoài thuế TNCN thì A có cần phải đóng 10% thuế GTGT không
10% thuế TNCN là công ty khấu trừ của cá nhân, sau đó công ty nộp tiền thuế đó trên trang thuedientu hay cá nhân tự đóng ạ
Em cảm ơn

 

[Moon Sailor]

Cá nhân đó phải đến CQT làm tk đăng ký MST cho thuê TS và làm tk thuế cho thuê tài sản ( nộp thuế GTGT, thuế TNCN).

 

[Lạc Lạc]

Cá nhân đó phải đến CQT làm tk đăng ký MST cho thuê TS và làm tk thuế cho thuê tài sản ( nộp thuế GTGT, thuế TNCN).

Dạ em cảm ơn
Công ty không nộp thay được ạ
Công ty em là người cho thuê tài sản, cá nhân (A) chỉ là người môi giới trung gian, vậy cũng cần phải làm tờ khai cho thuê tài sản ạ

 

[Moon Sailor]

Dạ em cảm ơn
Công ty không nộp thay được ạ
Công ty em là người cho thuê tài sản, cá nhân (A) chỉ là người môi giới trung gian, vậy cũng cần phải làm tờ khai cho thuê tài sản ạ

Công ty em làm tk cho thuê TS đi nhé !

 

[Lạc Lạc]

Công ty em làm tk cho thuê TS đi nhé !

Dạ vậy ngoài làm tk cho thuê tài sản , thì công ty có cần phải đóng thuế gì không. Hay cá nhân môi giới đóng thuế TNCN là được rồi
Em search google không thấy có mẫu công ty cho thuê ts. Chỉ có mẫu cá nhân cho thuê ts ạ
Bên thuê xưởng đặt cọc tiền và công ty trả trước cho môi giới 50% phí. Hai trường hợp này mình hạch toán vào tài khoản nào vậy ạ

 

[Lê Huyền 93]

- A là môi giới thuế nhà xưởng để 860tr là hợp lý cần:
1. Hợp đồng môi giới
2. Hàng tháng nghiệm thu 02 bên đã làm được những gì?
3. Khấu trừ thuế TNCN 10%, khai và nộp thuế TNCN này cho cơ quan nhà nước
4. Chứng từ thanh toán tiền hoa hồng
5. Hồ sơ về cá nhân người làm môi giới: chứng minh thư, và đảm bảo đã có mã số thuế TNCN (chưa có MST có thể bị thu 20% thuế TNCN) Cuối năm, tổng hợp trên biểu quyết toán thuế TNCN ở biểu thuế toàn phần.
Cái trên là e học mót của các anh chị trên diễn đàn
- B là người thuê nhà xưởng của mình: Bổ sung thêm ngành nghề cho thuê nhà xưởng, làm hợp đồng cho thuê nhà xưởng, viết hóa đơn và điều kiện bắt buộc là nhà xưởng cho thuê đã được làm tài sản trên đất (Ko teo giống công ty em)

 

[Moon Sailor]

Dạ vậy ngoài làm tk cho thuê tài sản , thì công ty có cần phải đóng thuế gì không. Hay cá nhân môi giới đóng thuế TNCN là được rồi
Em search google không thấy có mẫu công ty cho thuê ts. Chỉ có mẫu cá nhân cho thuê ts ạ
Bên thuê xưởng đặt cọc tiền và công ty trả trước cho môi giới 50% phí. Hai trường hợp này mình hạch toán vào tài khoản nào vậy ạ

Ah, thế thì công ty em xuất hoá đơn GTGT và tính doanh thu thuế TNDN.
Đặt cọc thì em hạch toán giảm tk phải thu của người mua ( tk 131)
Còn phí môi giới 50% thì em hạch toán vào Nợ tk chi phí bán hàng.

 

[Lạc Lạc]

- A là môi giới thuế nhà xưởng để 860tr là hợp lý cần:
1. Hợp đồng môi giới
2. Hàng tháng nghiệm thu 02 bên đã làm được những gì?
3. Khấu trừ thuế TNCN 10%, khai và nộp thuế TNCN này cho cơ quan nhà nước
4. Chứng từ thanh toán tiền hoa hồng
5. Hồ sơ về cá nhân người làm môi giới: chứng minh thư, và đảm bảo đã có mã số thuế TNCN (chưa có MST có thể bị thu 20% thuế TNCN) Cuối năm, tổng hợp trên biểu quyết toán thuế TNCN ở biểu thuế toàn phần.
Cái trên là e học mót của các anh chị trên diễn đàn
- B là người thuê nhà xưởng của mình: Bổ sung thêm ngành nghề cho thuê nhà xưởng, làm hợp đồng cho thuê nhà xưởng, viết hóa đơn và điều kiện bắt buộc là nhà xưởng cho thuê đã được làm tài sản trên đất (Ko teo giống công ty em)

Cảm ơn bạn nhiều nhé
3 Khấu trừ thuế TNCN 10%, khai và nộp thuế TNCN này cho cơ quan nhà nước
Cái này vào đâu nộp đó, mình thử vào trang thuedientu lập giấy nộp tiền nộp thay, gõ mã số thuế cá nhân, bị cảnh báo MST không được phép nộp thuế trên ứng dụng của doanh nghiệp

 

[Lạc Lạc]

- A là môi giới thuế nhà xưởng để 860tr là hợp lý cần:
1. Hợp đồng môi giới
2. Hàng tháng nghiệm thu 02 bên đã làm được những gì?
3. Khấu trừ thuế TNCN 10%, khai và nộp thuế TNCN này cho cơ quan nhà nước
4. Chứng từ thanh toán tiền hoa hồng
5. Hồ sơ về cá nhân người làm môi giới: chứng minh thư, và đảm bảo đã có mã số thuế TNCN (chưa có MST có thể bị thu 20% thuế TNCN) Cuối năm, tổng hợp trên biểu quyết toán thuế TNCN ở biểu thuế toàn phần.
Cái trên là e học mót của các anh chị trên diễn đàn
- B là người thuê nhà xưởng của mình: Bổ sung thêm ngành nghề cho thuê nhà xưởng, làm hợp đồng cho thuê nhà xưởng, viết hóa đơn và điều kiện bắt buộc là nhà xưởng cho thuê đã được làm tài sản trên đất (Ko teo giống công ty em)

5 cuối năm tổng hợp trên biểu quyết toán thuế TNCN ở biểu thuế toàn phần . Mình không hiểu lắm là như nào

 

[Lê Huyền 93]

Cuối năm quyết toán thuế TNCN C kê phần thu nhập của A trên phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN mà

 

[Lạc Lạc]

Cuối năm quyết toán thuế TNCN C kê phần thu nhập của A trên phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN mà

Cảm ơn bạn. Vậy có cần kê khai thu nhập môi giới của A vào tờ 05KK không
Tháng 05/2021 đã thanh toán cho A qua ngân hàng: 392 triệu nhưng chưa có kê khai số tiền này trên tờ 05KK , chỉ khai tiền lương nhân viên công ty
Vậy giờ phải nộp lại 05KK của tháng 05/2021 và đóng bù thuế TNCN tháng 05( giờ tháng 07 rồi , nếu vậy chắc sẽ bị tính chậm nộp không nhỉ)

 

[Lạc Lạc]

Ah, thế thì công ty em xuất hoá đơn GTGT và tính doanh thu thuế TNDN.
Đặt cọc thì em hạch toán giảm tk phải thu của người mua ( tk 131)
Còn phí môi giới 50% thì em hạch toán vào Nợ tk chi phí bán hàng.

Chị ơi, em đọc trên google thấy nói tiền môi giới hoa hồng, nếu không kí hợp lao động hoặc kí dưới 3 tháng thì công ty khấu trừ thuế 10% thuế TNCN của cá nhân , nộp cho cơ quan thuế
Còn nếu kí hợp đồng lao động trên 3 tháng thì cá nhân đó phải tự đi kê khai và nộp thuế phải không ạ
Tháng 05/2021 công ty em đã tt qua ngân hàng cho người môi giới 392 triệu, số tiền này mình kê khai vào 05KK và nộp tiền ạ
Trường hợp cá nhân tự kê khai và nộp thuế, thì công ty ghi nhận tiền đó vào chi phí bán hàng như nào ạ
Em cảm ơn chị

 

[Lê Huyền 93]

- Nếu kí hợp đồng >3 tháng, công ty tính theo biểu lũy tiến từng phần. Kê khai vào chỉ tiêu 21 vào mẫu 05/KK-TNCN và kê vào phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN khi QT
- Nếu kí hợp đồng < 3 tháng, tính 10%, kê khai người vào chỉ tiêu 22 vào mẫu 05/KK-TNCN và kê vào phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN khi QT
Lúc làm HĐ đã phải thỏa thuận cho A là phải chịu thuế rồi. Công ty không khấu trừ là công ty làm sai quy định
- Mình khấu trừ và mình nộp hộ tiểu khoản 1001 (mã nộp tiền điện tử là mã số thuế của công ty)
- Hạch toán:
Nợ 242:
Có 3335:
Có 112:
Có 331
Nộp thuế hộ:
Nợ 3335
Có 112
Hàng tháng phân bổ chi phí bán hàng: (860tr/số tháng bên thuê)
Nợ 641
Có 242

 

[Lạc Lạc]

- Nếu kí hợp đồng >3 tháng, công ty tính theo biểu lũy tiến từng phần. Kê khai vào chỉ tiêu 21 vào mẫu 05/KK-TNCN và kê vào phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN khi QT
- Nếu kí hợp đồng < 3 tháng, tính 10%, kê khai người vào chỉ tiêu 22 vào mẫu 05/KK-TNCN và kê vào phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN khi QT
Lúc làm HĐ đã phải thỏa thuận cho A là phải chịu thuế rồi. Công ty không khấu trừ là công ty làm sai quy định
- Mình khấu trừ và mình nộp hộ tiểu khoản 1001 (mã nộp tiền điện tử là mã số thuế của công ty)
- Hạch toán:
Nợ 242:
Có 3335:
Có 112:
Có 331
Nộp thuế hộ:
Nợ 3335
Có 112
Hàng tháng phân bổ chi phí bán hàng: (860tr/số tháng bên thuê)
Nợ 641
Có 242

Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ

 

[Trang VNIC]

Dạ em cảm ơn
Công ty không nộp thay được ạ
Công ty em là người cho thuê tài sản, cá nhân (A) chỉ là người môi giới trung gian, vậy cũng cần phải làm tờ khai cho thuê tài sản ạ

e xin số chị có gì chị em hỏi nhau với ạ hihi

 

[Moon Sailor]

Chị ơi, em đọc trên google thấy nói tiền môi giới hoa hồng, nếu không kí hợp lao động hoặc kí dưới 3 tháng thì công ty khấu trừ thuế 10% thuế TNCN của cá nhân , nộp cho cơ quan thuế
Còn nếu kí hợp đồng lao động trên 3 tháng thì cá nhân đó phải tự đi kê khai và nộp thuế phải không ạ
Tháng 05/2021 công ty em đã tt qua ngân hàng cho người môi giới 392 triệu, số tiền này mình kê khai vào 05KK và nộp tiền ạ
Trường hợp cá nhân tự kê khai và nộp thuế, thì công ty ghi nhận tiền đó vào chi phí bán hàng như nào ạ
Em cảm ơn chị

Hợp đồng môi giới khác với hợp đồng lao đồng.
- Theo Luật thì Hợp đồng môi giới khác với hợp đồng lao động, dù kí hợp đồng môi giới trong bao nhiêu tháng thì vẫn là người môi giới và khấu trừ 10% trên tổng giá trị hợp đồng môi giới, ko phải người lao động của có ký hợp đồng lao động mà kê khai vào Kê khai vào chỉ tiêu 21 vào mẫu 05/KK-TNCN và kê vào phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN khi QT.
- Các em hiểu sai bản chất hình thức và nội dung hợp đồng môi giới với hợp đồng lao động.

 

[Trang VNIC]

Hợp đồng môi giới khác với hợp đồng lao đồng.
- Theo Luật thì Hợp đồng môi giới khác với hợp đồng lao động, dù kí hợp đồng môi giới trong bao nhiêu tháng thì vẫn là người môi giới và khấu trừ 10% trên tổng giá trị hợp đồng môi giới, ko phải người lao động của có ký hợp đồng lao động mà kê khai vào Kê khai vào chỉ tiêu 21 vào mẫu 05/KK-TNCN và kê vào phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN khi QT.
- Các em hiểu sai bản chất hình thức và nội dung hợp đồng môi giới với hợp đồng lao động.

Chị cho em hỏi : Bên em có nhà xưởng cho thuê : các chi phí ntn hợp lý cho bên công ty cho thuê chị nhỉ ?, Với có mẫu cho thuê nhà xưởng k e xin với ạ, cty e mới thành lập và bắt đầu xây dựng cho thuê

 

[Moon Sailor]

Chị cho em hỏi : Bên em có nhà xưởng cho thuê : các chi phí ntn hợp lý cho bên công ty cho thuê chị nhỉ ?, Với có mẫu cho thuê nhà xưởng k e xin với ạ, cty e mới thành lập và bắt đầu xây dựng cho thuê

- em lấy chi phí thực tế nhé và có đủ hồ sơ chứng từ, hoá đơn để bảo vệ chi phí cho thuê xưởng nhé ( em tìm lại chủ đề này mà trước đây anh chị em diễn đàn mình đã thảo luận rùi).
- Em search mẫu trên goole nhé ! Chị ko cho thuê nhà xưởng.