Cần hỏi Chi phí thuê kho dưới 100tr/năm nhưng quên không lập tờ khai và nộp thuế môn bài tại địa điểm kho xử lý thế nào?

ketoan2023123

Kế Toán
#1
Tham gia
22/8/23
Bài viết
28
Thích
6
Chào anh/chị

Nhờ anh/chị tư vấn giúp cho em trường hợp sau với

Công ty em có thuê kho của cá nhân hàng tháng trả hàng tháng là 7.000.000đ/tháng, có hợp đồng thuê kho, chứng từ thanh toán và có giấy phép đăng ký kinh doanh của kho. Tuy nhiên bên em quên kê khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài (đăng ký kinh doanh kho từ tháng 04/2019 đến này)

Vậy phải làm thế nào để khoản chi phí này không bị loại ạ, làm tờ khai môn bài và nộp thuế môn bài cho các năm trước có được không ạ.

Em cảm ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#2
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,538
Thích
9,935
ketoan2023123 nói:
Chào anh/chị

Nhờ anh/chị tư vấn giúp cho em trường hợp sau với

Công ty em có thuê kho của cá nhân hàng tháng trả hàng tháng là 7.000.000đ/tháng, có hợp đồng thuê kho, chứng từ thanh toán và có giấy phép đăng ký kinh doanh của kho. Tuy nhiên bên em quên kê khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài (đăng ký kinh doanh kho từ tháng 04/2019 đến này)

Vậy phải làm thế nào để khoản chi phí này không bị loại ạ, làm tờ khai môn bài và nộp thuế môn bài cho các năm trước có được không ạ.

Em cảm ơn nhiều
Nhấn để mở rộng...
Dưới 100tr/năm không cần khai thuế em nhé
tham khảo ở đây https://congdongketoan.vn/threads/c...-duoi-100-trieu-nam-can-nhung-ho-so-gi.18710/
 

ketoan2023123

Kế Toán
#3
Tham gia
22/8/23
Bài viết
28
Thích
6

Hai Yen Dao

Kế Toán Tổng Hợp
#4
Tham gia
20/3/22
Bài viết
211
Thích
71
ketoan2023123 nói:
dạ, ý em là chưa đóng thuế môn bài của công ty theo giấy phép kinh doanh (chi nhánh kho) để đây là địa điểm kinh doanh để đưa chi phí đó vào chi phí được trừ ạ (còn thuế môn bài của chủ nhà cho thuê thì không đóng ạ.
Nhấn để mở rộng...
DƯỚI 100TR/NĂM THÌ KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẤT KỲ 1 LOẠI THUẾ NÀO NHÉ
 

sanka trần

Kế Toán
#5
Tham gia
22/8/23
Bài viết
25
Thích
2
ketoan2023123 nói:
dạ, ý em là chưa đóng thuế môn bài của công ty theo giấy phép kinh doanh (chi nhánh kho) để đây là địa điểm kinh doanh để đưa chi phí đó vào chi phí được trừ ạ (còn thuế môn bài của chủ nhà cho thuê thì không đóng ạ.
Nhấn để mở rộng...
bạn ơi, cho mình hỏi chút về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh với nhé, bên mình đang muốn đăngký địa điểm kinh doanh khác tỉnh nhưng chưa rõ thủ tục thế nào
 

Minh KT

Kế Toán thuế
#6
Tham gia
5/1/22
Bài viết
111
Thích
50
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#7
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,538
Thích
9,935
Minh KT nói:
anh cho em hỏi: trường hợp công ty cổ phần thuê nhà của giám đốc làm văn phòng thì hồ sơ có gì khác so với chia sẻ của anh ko ạ?
Nhấn để mở rộng...
Nó vẫn thế thôi em, đương nhiên phải có thêm biên bản họp của hội đồng quản trị, quyết định thuê
 

sanka trần

Kế Toán
#10
Tham gia
22/8/23
Bài viết
25
Thích
2
QuynhQuynh390 nói:
Bạn vào trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ để đăng ký online nhé
Nhấn để mở rộng...
Mình muốn hỏi xem hồ sơ gồm những gì, bên mình là công ty tnhh 1 thành viên, với mình đăng ký địa điểm khác tỉnh thì cơ quan thuế mình phải nộp là tỉnh khác đúng k bạn? bạn có bộ hồ sơ mẫu không cho mình xin tham khảo với nhé!
 

QuynhQuynh390

Kế Toán
#11
Tham gia
22/3/23
Bài viết
96
Thích
28
sanka trần nói:
Mình muốn hỏi xem hồ sơ gồm những gì, bên mình là công ty tnhh 1 thành viên, với mình đăng ký địa điểm khác tỉnh thì cơ quan thuế mình phải nộp là tỉnh khác đúng k bạn? bạn có bộ hồ sơ mẫu không cho mình xin tham khảo với nhé!
Nhấn để mở rộng...
Bạn cứ vào trang đăng ký kinh doanh qua mạng nộp hồ sơ địa điểm kinh doanh khác tỉnh, trong đó sẽ yêu cầu hồ sơ gì thì bạn chuẩn bị y theo thôi. đăng ký xong có giấy phép đăng ký kinh doanh gửi về thì mình mới nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền lên thuế nhé
 

sanka trần

Kế Toán
#12
Tham gia
22/8/23
Bài viết
25
Thích
2
mình có tải mẫu Phụ lục II-7(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 về rồi nhưng có 1 số chỗ chưa biết điền thế nào,
1. Ngày bắt đầu hoạt động thì bên mình hoạt động từ 2021 nhưng đến nay mới đăng ký địa điểm, thì có điền ngày không hay bỏ trống ?
2. Hình thức hạch toán : Phụ thuộc đúng k bạn?
3. Tổng số lao động dự kiến : Bên mình đều khoán nhân công thời vụ để làm ở địa điểm đó thì có kê ra không bạn?
4.Phương pháp tính thuế GTGT : Chọn khấu trừ hay Không phải nộp thuế GTGT? (bên mình là cty TNHH 1 thành viên)
Phiền bạn chỉ mình với nha, cảm ơn b.
 

QuynhQuynh390

Kế Toán
#13
Tham gia
22/3/23
Bài viết
96
Thích
28
sanka trần nói:
mình có tải mẫu Phụ lục II-7(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 về rồi nhưng có 1 số chỗ chưa biết điền thế nào,
1. Ngày bắt đầu hoạt động thì bên mình hoạt động từ 2021 nhưng đến nay mới đăng ký địa điểm, thì có điền ngày không hay bỏ trống ?
2. Hình thức hạch toán : Phụ thuộc đúng k bạn?
3. Tổng số lao động dự kiến : Bên mình đều khoán nhân công thời vụ để làm ở địa điểm đó thì có kê ra không bạn?
4.Phương pháp tính thuế GTGT : Chọn khấu trừ hay Không phải nộp thuế GTGT? (bên mình là cty TNHH 1 thành viên)
Phiền bạn chỉ mình với nha, cảm ơn b.
Nhấn để mở rộng...
1. ngày thành lập phải sau ngày có giấy phép, nên bạn điền cách sau ngày đăng ký vài ngày.
2. bên bạn hạch toán phụ thuộc thì bạn đăng ký phụ thuộc
3. tùy thuộc bên bạn, bên mình thì chỉ làm kho nhưng vẫn đăng ký 10 người
4.vì phụ thuộc và ko phân bổ nên mình chọn không phải nộp thuế GTGT , còn của bên bạn thì tùy nhé
 

sanka trần

Kế Toán
#14
Tham gia
22/8/23
Bài viết
25
Thích
2
QuynhQuynh390 nói:
1. ngày thành lập phải sau ngày có giấy phép, nên bạn điền cách sau ngày đăng ký vài ngày.
2. bên bạn hạch toán phụ thuộc thì bạn đăng ký phụ thuộc
3. tùy thuộc bên bạn, bên mình thì chỉ làm kho nhưng vẫn đăng ký 10 người
4.vì phụ thuộc và ko phân bổ nên mình chọn không phải nộp thuế GTGT , còn của bên bạn thì tùy nhé
Nhấn để mở rộng...
cảm ơn bạn nhiều nha!
 

sanka trần

Kế Toán
#15
Tham gia
22/8/23
Bài viết
25
Thích
2
QuynhQuynh390 nói:
1. ngày thành lập phải sau ngày có giấy phép, nên bạn điền cách sau ngày đăng ký vài ngày.
2. bên bạn hạch toán phụ thuộc thì bạn đăng ký phụ thuộc
3. tùy thuộc bên bạn, bên mình thì chỉ làm kho nhưng vẫn đăng ký 10 người
4.vì phụ thuộc và ko phân bổ nên mình chọn không phải nộp thuế GTGT , còn của bên bạn thì tùy nhé
Nhấn để mở rộng...
Bạn ơi cho mình hỏi chút, tại địa điểm kinh doanh, mình phải làm biển hiệu ghi nội dung như thế này có đúng không?
1. Sở kế hoạch đầu tư .........( theo địa điểm kinh doanh)
2. Tên : Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty .......
3. Địa chỉ : theo địa điểm kinh doanh.
 

QuynhQuynh390

Kế Toán
#16
Tham gia
22/3/23
Bài viết
96
Thích
28
sanka trần nói:
Bạn ơi cho mình hỏi chút, tại địa điểm kinh doanh, mình phải làm biển hiệu ghi nội dung như thế này có đúng không?
1. Sở kế hoạch đầu tư .........( theo địa điểm kinh doanh)
2. Tên : Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty .......
3. Địa chỉ : theo địa điểm kinh doanh.
Nhấn để mở rộng...
đúng rồi bạn nhe, phải có biển hiệu.
các thông tin dưới theo địa điểm kinh doanh là đúng rồi
 

xigon1104

Kế Toán thuế
#18
Tham gia
21/3/23
Bài viết
132
Thích
39
Hai Yen Dao nói:
DƯỚI 100TR/NĂM THÌ KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẤT KỲ 1 LOẠI THUẾ NÀO NHÉ
Nhấn để mở rộng...
Bạn ơi cho mình hỏi, dưới 100tr/năm không đóng thuế là đối với người cho thuê, còn Công ty mở kho là địa điểm kinh doanh thì hằng năm phải đóng thuế môn bài chứ bạn nhỉ?
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ