- Tham gia
- 19/2/21
- Bài viết
- 9
- Thích
- 1
Chào các anh/chị
Các anh chị giup mình nghiệp vụ sau ah:
Mình điều chỉnh giảm 1 hoa đơn mua vào đã kê khai kỳ thuế Q3/2018 vào kỳ thuế Q1/2021.
Kỳ Q3/2018 thuế gtgt còn khấu trừ chuyển kỳ sau. Kê khai bổ sung thuế vẫn (_).
Kỳ Q4/2018 phát sinh phải nộp.
Vậy khi điều chỉnh kỳ này (Q1/2021) mình có cần phải nộp đủ các loại thuế và tờ khai sau ko ak:
1. Thuế gtgt và chậm nộp tính từ 30/01/2019 (vì quý 4/2018 ps phải nộp thuế gtgt nên khi điều chỉnh giam hóa đơn Q3/2018 se tự động tính chậm nộp để nộp.
2. Nộp lại tờ khai thuế TNDN năm 2018.
3. Nộp thuế TNDN và chậm nộp tính từ ngày 01.4.2019.
Rất mong được hộ trợ ạ
Các anh chị giup mình nghiệp vụ sau ah:
Mình điều chỉnh giảm 1 hoa đơn mua vào đã kê khai kỳ thuế Q3/2018 vào kỳ thuế Q1/2021.
Kỳ Q3/2018 thuế gtgt còn khấu trừ chuyển kỳ sau. Kê khai bổ sung thuế vẫn (_).
Kỳ Q4/2018 phát sinh phải nộp.
Vậy khi điều chỉnh kỳ này (Q1/2021) mình có cần phải nộp đủ các loại thuế và tờ khai sau ko ak:
1. Thuế gtgt và chậm nộp tính từ 30/01/2019 (vì quý 4/2018 ps phải nộp thuế gtgt nên khi điều chỉnh giam hóa đơn Q3/2018 se tự động tính chậm nộp để nộp.
2. Nộp lại tờ khai thuế TNDN năm 2018.
3. Nộp thuế TNDN và chậm nộp tính từ ngày 01.4.2019.
Rất mong được hộ trợ ạ