Cần hỏi Kê khai hàng bán bị trả lại khác quý

[Moon Sailor]

tôi k thích trao đổi với ng như chị, k cần phải dạy tôi phải làm này làm kia. stop!

Ko thích thì bạn phải chịu thôi,
cứ bạn nào hướng dẫn sai thì mình đều cần thiệp để ace ko làm theo hướng dẫn sai !

 

[Smile Nguyễn]

Có nhé em !

chị ơi phụ lục này e không để được giá trị âm thì phải làm sao ạ

 

[Moon Sailor]

chị ơi phụ lục này e không để được giá trị âm thì phải làm sao ạ

Em làm công văn giải trình, Hủy phụ lục cũ
và nộp lại phụ lục ( bản cứng )

 

[Smile Nguyễn]

Em làm công văn giải trình, Hủy phụ lục cũ
và nộp lại phụ lục ( bản cứng )

Chị ơi e vừa đẩy lên được giá trị âm rồi ạ thì có phải làm công văn giải trình không chị

 

[Moon Sailor]

Chị ơi e vừa đẩy lên được giá trị âm rồi ạ thì có phải làm công văn giải trình không chị

Làm công văn chú thích gửi CQT đi !

 

[Smile Nguyễn]

Làm công văn chú thích gửi CQT đi !

chị ơi chị cho em hỏi ngoài lề chút ạ. Hóa đơn mua bánh trung thu về e xuất hóa đơn 8% theo hóa đơn e mua thì mặt hàng bánh trung thu e có kê ở phụ lục giảm thuế 8% không chị

 

[Moon Sailor]

chị ơi chị cho em hỏi ngoài lề chút ạ. Hóa đơn mua bánh trung thu về e xuất hóa đơn 8% theo hóa đơn e mua thì mặt hàng bánh trung thu e có kê ở phụ lục giảm thuế 8% không chị

Em kinh doanh bánh trung thu à ?

 

[Smile Nguyễn]

Em kinh doanh bánh trung thu à ?

dạ không ạ e mua bánh để biếu tăng nhân viên ạ

 

[Moon Sailor]

dạ không ạ e mua bánh để biếu tăng nhân viên ạ

Biếu tặng có phải trường hợp SX, kinh doanh thương mại bán hàng ra đâu mà ghi vào phụ lục miễn giảm ?

 

[Smile Nguyễn]

Biếu tặng có phải trường hợp SX, kinh doanh thương mại bán hàng ra đâu mà ghi vào phụ lục miễn giảm ?

giá trị mua bánh thì vẫn được tính vào chỉ tiêu 32 trên tờ khai GTGT phải k chị. phần thuế đk khấu trừ và thuế đầu ra vẫn kê khai bình thường đúng không chị?

 

[Moon Sailor]

giá trị mua bánh thì vẫn được tính vào chỉ tiêu 32 trên tờ khai GTGT phải k chị. phần thuế đk khấu trừ và thuế đầu ra vẫn kê khai bình thường đúng không chị?

Cty em nên loại ko kê khai đầu vào và đầu ra bánh trung thu mua về tặng cho nhân viên.
Vì nếu em kê thuế đầu ra 8% thì nó ko tương ứng với phụ lục miễn giảm các mặt hàng SXKD.

 

[Smile Nguyễn]

Cty em nên loại ko kê khai đầu vào và đầu ra bánh trung thu mua về tặng cho nhân viên.
Vì nếu em kê thuế đầu ra 8% thì nó ko tương ứng với phụ lục miễn giảm các mặt hàng SXKD.

Tức là chỉ tiêu 23 và chỉ tiêu 32 đều không kê vào tờ khai à chị. còn hạch toán cũng chỉ hạch toán phần giá trị thôi à chị

 

[Moon Sailor]

Tức là chỉ tiêu 23 và chỉ tiêu 32 đều không kê vào tờ khai à chị. còn hạch toán cũng chỉ hạch toán phần giá trị thôi à chị

Đúng thế em !