Cần hỏi Phải thu khách hàng dư bên có thì làm như nào để tránh bị phạt

[Duyennt2409]

Anh chị cho em hỏi với ạ, bên em có làm công trình với bên chủ đầu tư, đầu năm 2021, công nợ bên chủ đầu tư là đang dư Có bên tk 131 một khoản 205 triệu, trong năm 2021 họ có chuyển cho bên em là 200 triệu nữa, nhưng hiện tại thì họ chưa xong thủ tục nên chưa muốn bên em xuất hóa đơn cho 405 triệu này, vậy giờ đang treo dư có bên tk 131 405 triệu này, thì để tránh bên em bị phạt khi không xuất hóa đơn đầu ra thì làm như nào ạ? cần bổ sung những giấy tờ gì để hợp thức hóa mà tránh bên em bị phạt khi không ghi nhận doanh thu đúng thời điểm ạ?

 

[ThanhHuyen2511]

Anh chị cho em hỏi với ạ, bên em có làm công trình với bên chủ đầu tư, đầu năm 2021, công nợ bên chủ đầu tư là đang dư Có bên tk 131 một khoản 205 triệu, trong năm 2021 họ có chuyển cho bên em là 200 triệu nữa, nhưng hiện tại thì họ chưa xong thủ tục nên chưa muốn bên em xuất hóa đơn cho 405 triệu này, vậy giờ đang treo dư có bên tk 131 405 triệu này, thì để tránh bên em bị phạt khi không xuất hóa đơn đầu ra thì làm như nào ạ? cần bổ sung những giấy tờ gì để hợp thức hóa mà tránh bên em bị phạt khi không ghi nhận doanh thu đúng thời điểm ạ?

Khoản tiền này là khoản tiền đặt cọc thì mới không phải xuất hóa đơn bạn nhé. Cần quy định trong hợp đồng về khoản tiền đặt cọc này và bên bạn xuất hóa đơn khi có biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành, biên bản nghiệm thu công trình nhé

 

[Duyennt2409]

Khoản tiền này là khoản tiền đặt cọc thì mới không phải xuất hóa đơn bạn nhé. Cần quy định trong hợp đồng về khoản tiền đặt cọc này và bên bạn xuất hóa đơn khi có biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành, biên bản nghiệm thu công trình nhé

dạ, cái này đặt cọc thì cũng không đúng ạ vì công trình này xây dựng từ năm 2020 cơ ạ, thành ra nếu quy vào phần đặt cọc thì cũng hơi vô lý ý chị, nếu quy vào phần đặt cọc của một hạng mục nào đó phát sinh thì có được không ạ?

 

[Mint Nguyen]

dạ, cái này đặt cọc thì cũng không đúng ạ vì công trình này xây dựng từ năm 2020 cơ ạ, thành ra nếu quy vào phần đặt cọc thì cũng hơi vô lý ý chị, nếu quy vào phần đặt cọc của một hạng mục nào đó phát sinh thì có được không ạ?

Bạn làm ko đúng thì kiểu gì cũng có kẽ hở à, thực tế nó là doanh thu theo từng lần nghiệm thu thì chế thành đặt cọc hợp lý sao nổi.

 

[Duyennt2409]

Bạn làm ko đúng thì kiểu gì cũng có kẽ hở à, thực tế nó là doanh thu theo từng lần nghiệm thu thì chế thành đặt cọc hợp lý sao nổi.

Vâng, nhưng giờ bên đó chưa xong thủ tục giấy tờ của công trình, nên chưa muốn nhận hóa đơn, và chưa muốn bên em xuất ra, vì phần phải xuất hóa đơn còn nhiều hơn nữa ạ, thành ra em đang lúng túng không biết làm như nào để tránh được phần phạt này nếu thuế quy việc xuất sai tời điểm

 

[Kế Toán SG]

Vâng, nhưng giờ bên đó chưa xong thủ tục giấy tờ của công trình, nên chưa muốn nhận hóa đơn, và chưa muốn bên em xuất ra, vì phần phải xuất hóa đơn còn nhiều hơn nữa ạ, thành ra em đang lúng túng không biết làm như nào để tránh được phần phạt này nếu thuế quy việc xuất sai tời điểm

tốt nhất là làm việc lại với khách hàng xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán, khi nghiệm thu thì điều chỉnh.

 

[ThanhHuyen2511]

dạ, cái này đặt cọc thì cũng không đúng ạ vì công trình này xây dựng từ năm 2020 cơ ạ, thành ra nếu quy vào phần đặt cọc thì cũng hơi vô lý ý chị, nếu quy vào phần đặt cọc của một hạng mục nào đó phát sinh thì có được không ạ?

Bạn hỏi cách xử lý thì cách xử lý nào cũng có kẽ hở chỉ có làm thật ăn thật là k sợ thôi

 

[Duyennt2409]

tốt nhất là làm việc lại với khách hàng xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán, khi nghiệm thu thì điều chỉnh.

Vâng ạ,

 

[Duyennt2409]

Vâng ạ, cảm ơn các anh chị ạ

 

[Mabuw]

Anh chị cho em hỏi với ạ, bên em có làm công trình với bên chủ đầu tư, đầu năm 2021, công nợ bên chủ đầu tư là đang dư Có bên tk 131 một khoản 205 triệu, trong năm 2021 họ có chuyển cho bên em là 200 triệu nữa, nhưng hiện tại thì họ chưa xong thủ tục nên chưa muốn bên em xuất hóa đơn cho 405 triệu này, vậy giờ đang treo dư có bên tk 131 405 triệu này, thì để tránh bên em bị phạt khi không xuất hóa đơn đầu ra thì làm như nào ạ? cần bổ sung những giấy tờ gì để hợp thức hóa mà tránh bên em bị phạt khi không ghi nhận doanh thu đúng thời điểm ạ?

cái này theo mình bạn vẫn cứ xuất hóa đơn và kê khai như bình thường. Đến khi nghiệm thu công trình bạn xuất 1 hóa đơn tổng giá trị công trình, còn kê khai thì bạn lấy phần tổng này rồi trừ đi những lần đã kê khai trước để ra số kê khai vào lần cuối. Đương nhiên trong hợp đồng sẽ phải quy định rõ là hết công trình mới xuất hóa đơn. Đây là hướng giải quyết của mình trong trường hợp này nhé

 

[Duyennt2409]

cái này theo mình bạn vẫn cứ xuất hóa đơn và kê khai như bình thường. Đến khi nghiệm thu công trình bạn xuất 1 hóa đơn tổng giá trị công trình, còn kê khai thì bạn lấy phần tổng này rồi trừ đi những lần đã kê khai trước để ra số kê khai vào lần cuối. Đương nhiên trong hợp đồng sẽ phải quy định rõ là hết công trình mới xuất hóa đơn. Đây là hướng giải quyết của mình trong trường hợp này nhé

Dạ, hướng này không ổn ạ, vì nếu em xuất như thế thì em phải gửi hóa đơn đến người người mua, chứ nếu chỉ xuất mỗi phía đầu em không thì không ổn ạ

 

[Mabuw]

Dạ, hướng này không ổn ạ, vì nếu em xuất như thế thì em phải gửi hóa đơn đến người người mua, chứ nếu chỉ xuất mỗi phía đầu em không thì không ổn ạ

Không bạn ơi, không cần gửi đến người mua đâu. Bạn vẫn xuất và vẫn kê khai như bình thường. Còn hóa đơn cuối cùng kia thì mới gửi đến khách hàng. Đây là cách của mình để thuế không bắt bẻ được mình thôi ấy. Còn giờ nếu bạn làm việc được với khách hàng xuất theo từng lần nghiệm thu là tốt nhất
Vì thực tế có những công trình, nó đã xong r mà chủ đầu tư cứ k chịu nghiệm thu và để lâu thì thuế vẫn ép bạn phải nghiệm thu và xuất hóa đơn đó.

 

[Duyennt2409]

Không bạn ơi, không cần gửi đến người mua đâu. Bạn vẫn xuất và vẫn kê khai như bình thường. Còn hóa đơn cuối cùng kia thì mới gửi đến khách hàng. Đây là cách của mình để thuế không bắt bẻ được mình thôi ấy. Còn giờ nếu bạn làm việc được với khách hàng xuất theo từng lần nghiệm thu là tốt nhất
Vì thực tế có những công trình, nó đã xong r mà chủ đầu tư cứ k chịu nghiệm thu và để lâu thì thuế vẫn ép bạn phải nghiệm thu và xuất hóa đơn đó.

vâng ạ, cơ bản là họ không nghiệm thu cho bên em trong năm nay ấy anh, nên không có giấy tờ căn cứ gì để em xuất ý ạ. thành ra có mỗi phần hộ chuyển tiền sang thôi ạ

 

[Mabuw]

vâng ạ, cơ bản là họ không nghiệm thu cho bên em trong năm nay ấy anh, nên không có giấy tờ căn cứ gì để em xuất ý ạ. thành ra có mỗi phần hộ chuyển tiền sang thôi ạ

bên bạn là xuất hóa đơn theo khối lượng hay theo phần tiền thanh toán ạ

 

[Duyennt2409]

Không bạn ơi, không cần gửi đến người mua đâu. Bạn vẫn xuất và vẫn kê khai như bình thường. Còn hóa đơn cuối cùng kia thì mới gửi đến khách hàng. Đây là cách của mình để thuế không bắt bẻ được mình thôi ấy. Còn giờ nếu bạn làm việc được với khách hàng xuất theo từng lần nghiệm thu là tốt nhất
Vì thực tế có những công trình, nó đã xong r mà chủ đầu tư cứ k chịu nghiệm thu và để lâu thì thuế vẫn ép bạn phải nghiệm thu và xuất hóa đơn đó.

oh vậy ạ, vâng, cảm ơn anh

 

[Moon Sailor]

Không bạn ơi, không cần gửi đến người mua đâu. Bạn vẫn xuất và vẫn kê khai như bình thường. Còn hóa đơn cuối cùng kia thì mới gửi đến khách hàng. Đây là cách của mình để thuế không bắt bẻ được mình thôi ấy. Còn giờ nếu bạn làm việc được với khách hàng xuất theo từng lần nghiệm thu là tốt nhất
Vì thực tế có những công trình, nó đã xong r mà chủ đầu tư cứ k chịu nghiệm thu và để lâu thì thuế vẫn ép bạn phải nghiệm thu và xuất hóa đơn đó.

Theo quy định của pháp luật về thuế, thì khi xuất hoá đơn là phải giao cho khách hàng. Bạn Mabuw tư vấn như này ko ổn !

 

[Mabuw]

Theo quy định của pháp luật về thuế, thì khi xuất hoá đơn là phải giao cho khách hàng. Bạn Mabuw tư vấn như này ko ổn !

chị ơi có thể cho em xin rõ quy định về việc xuất hóa đơn phải giao cho khách hàng không ạ, và có bị phạt ra sao không ạ
Chứ nghĩa vụ xuất hóa đơn thì vẫn phải xuất r ạ

 

[Moon Sailor]

chị ơi có thể cho em xin rõ quy định về việc xuất hóa đơn phải giao cho khách hàng không ạ, và có bị phạt ra sao không ạ
Chứ nghĩa vụ xuất hóa đơn thì vẫn phải xuất r ạ

Em đọc TT 39, TT 32, TT 78. Xuất hoá đơn là phải giao cho khách hàng, mình phải kê khai thuế đầu ra, khách hàng kê khấu trừ thuế và kê khai tính chi phí đầu vào.

 

[Le petit prince]

Vấn đề là bên bạn có cơ sở gì để xuất HĐ chưa? Ví dụ: Biên bản nghiệm thu, Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành...
=> Nếu đã có hồ sơ cơ bản như trên thì đã đủ điều kiện xuất HĐ + ghi nhận doanh thu + kê khai đầu ra, còn việc CĐT bên bạn họ có sử dụng HĐ bên bạn đã xuất để ghi nhận chi phi + kê khai đầu vào hay không thì đó là câu chuyện nội bộ của bên đấy.

 

[Duyennt2409]

Vấn đề là bên bạn có cơ sở gì để xuất HĐ chưa? Ví dụ: Biên bản nghiệm thu, Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành...
=> Nếu đã có hồ sơ cơ bản như trên thì đã đủ điều kiện xuất HĐ + ghi nhận doanh thu + kê khai đầu ra, còn việc CĐT bên bạn họ có sử dụng HĐ bên bạn đã xuất để ghi nhận chi phi + kê khai đầu vào hay không thì đó là câu chuyện nội bộ của bên đấy.

dạ chưa ạ, bên em chưa có giấy tờ gì cả ý ạ, họ chỉ chuyển tiền sang thôi ạ, còn biên bản nghiệm thu với bảng xác định công việc hoàn thành........ thì chưa có một cái gì cả ạ. Nên e đang định lấy lý do để sau này giải trình là chưa có các giấy tờ trên nên chưa thể xuất hóa đơn được ạ