Cần hỏi Thuế vãng lai ngoại tỉnh có phải khai thuế không?

[Phạm Hương 05918]

Anh chị cho em hỏi: Công ty em phát sinh công trình ngoại tỉnh, kho bạc trích 1% thuế vậy em vẫn phải kê khai tờ khai 05/GTGT bình thường, chỉ là kho bạc trích tiền thuế rồi thì k phải nộp thuế thôi phải k ạ?. Em xuất hóa đơn ngày 16.11.2022 vậy hạn tờ khai 05 này là hết ngày 25.11.2022 phải k ạ?

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi: Công ty em phát sinh công trình ngoại tỉnh, kho bạc trích 1% thuế vậy em vẫn phải kê khai tờ khai 05/GTGT bình thường, chỉ là kho bạc trích tiền thuế rồi thì k phải nộp thuế thôi phải k ạ?. Em xuất hóa đơn ngày 16.11.2022 vậy hạn tờ khai 05 này là hết ngày 25.11.2022 phải k ạ?

Đúng rồi bạn nhé

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho em hỏi: Công ty em phát sinh công trình ngoại tỉnh, kho bạc trích 1% thuế vậy em vẫn phải kê khai tờ khai 05/GTGT bình thường, chỉ là kho bạc trích tiền thuế rồi thì k phải nộp thuế thôi phải k ạ?. Em xuất hóa đơn ngày 16.11.2022 vậy hạn tờ khai 05 này là hết ngày 25.11.2022 phải k ạ?

Nộp tờ khai 05/GTGT cho CQT tại nơi ps công trình ngoại tỉnh.
Kho bạc trích rùi thì em ko phải nộp thuế nữa.
Hạn nộp tờ khai như em nói.

 

[Phạm Hương 05918]

Đúng rồi bạn nhé

Em cảm ơn ạ!

 

[Phạm Hương 05918]

Nộp tờ khai 05/GTGT cho CQT tại nơi ps công trình ngoại tỉnh.
Kho bạc trích rùi thì em ko phải nộp thuế nữa.
Hạn nộp tờ khai như em nói.

Em cảm ơn ạ

 

[Phạm Hương 05918]

Nộp tờ khai 05/GTGT cho CQT tại nơi ps công trình ngoại tỉnh.
Kho bạc trích rùi thì em ko phải nộp thuế nữa.
Hạn nộp tờ khai như em nói.

Em cảm

Nộp tờ khai 05/GTGT cho CQT tại nơi ps công trình ngoại tỉnh.
Kho bạc trích rùi thì em ko phải nộp thuế nữa.
Hạn nộp tờ khai như em nói.

Cho em hỏi thêm. Trên tờ khai 01/GTGT theo TT mới k thể hiện số thuế vãng lai đã nộp nữa mà tự bù trừ nếu có phát sinh thuế phải nộp. Vậy ví dụ trường hợp cty em quý 4.2022 này mà vẫn còn thuế đc khấu trừ ở chỉ tiêu 43 thì sẽ chưa bù trừ. Sang quý 1.2023 nếu phát sinh thuế gtgt phải nộp thì mk tự lấy số thuế vãng lai đã nộp quý trc bù trừ với số phải nộp đến bao giờ hết ah chị.

 

[Moon Sailor]

Em cảm

Cho em hỏi thêm. Trên tờ khai 01/GTGT theo TT mới k thể hiện số thuế vãng lai đã nộp nữa mà tự bù trừ nếu có phát sinh thuế phải nộp. Vậy ví dụ trường hợp cty em quý 4.2022 này mà vẫn còn thuế đc khấu trừ ở chỉ tiêu 43 thì sẽ chưa bù trừ. Sang quý 1.2023 nếu phát sinh thuế gtgt phải nộp thì mk tự lấy số thuế vãng lai đã nộp quý trc bù trừ với số phải nộp đến bao giờ hết ah chị.

Đúng rùi em ạ !

 

[Phạm Hương 05918]

Đúng rùi em ạ !

Dạ em cảm ơn ạ

 

[pangyi]

Nộp tờ khai 05/GTGT cho CQT tại nơi ps công trình ngoại tỉnh.
Kho bạc trích rùi thì em ko phải nộp thuế nữa.
Hạn nộp tờ khai như em nói.

Chị cho em hỏi, thuế vãng lai có thể kê khai theo tháng phải không ạ? Hạn cuối nộp tờ khai là 20/12?
Năm 2022 bên em phát sinh thuế vãng lai nhưng theo nguồn vốn NN phân bổ thì 2023 bên em mới được thanh toán. Thì em nên nộp thuế vãng lai trước hay đợi bên CĐT thanh toán và trích 1% ạ?

 

[Phạm Hương 05918]

Nộp tờ khai 05/GTGT cho CQT tại nơi ps công trình ngoại tỉnh.
Kho bạc trích rùi thì em ko phải nộp thuế nữa.
Hạn nộp tờ khai như em nói.

Chị ơi. Bên kho bạc Hà Nam ban đầu báo trích luôn 1% thuế. Nhưng bây giờ lại báo là dùng vốn thường xuyên nên họ k thu 1% thuế vãng lai. Vậy bên em vẫn kê khai và nộp thuế bình thường phải k ạ?

 

[Moon Sailor]

Chị ơi. Bên kho bạc Hà Nam ban đầu báo trích luôn 1% thuế. Nhưng bây giờ lại báo là dùng vốn thường xuyên nên họ k thu 1% thuế vãng lai. Vậy bên em vẫn kê khai và nộp thuế bình thường phải k ạ?

Thế thì bên em vẫn kê khai và nộp thuế bình thường nhé.

 

[Moon Sailor]

Chị cho em hỏi, thuế vãng lai có thể kê khai theo tháng phải không ạ? Hạn cuối nộp tờ khai là 20/12?
Năm 2022 bên em phát sinh thuế vãng lai nhưng theo nguồn vốn NN phân bổ thì 2023 bên em mới được thanh toán. Thì em nên nộp thuế vãng lai trước hay đợi bên CĐT thanh toán và trích 1% ạ?

Bên em Ko phải nộp trước nhé!

 

[Phạm Hương 05918]

Thế thì bên em vẫn kê khai và nộp thuế bình thường nhé.

Cho em hỏi kê khai trên HTKK em kê mục 1 trong mục I kê khai nghĩa vụ thuế. Vậy ở mục II kê khai hợp đồng có phải điền đầy đủ k ạ?

 

[Moon Sailor]

Cho em hỏi kê khai trên HTKK em kê mục 1 trong mục I kê khai nghĩa vụ thuế. Vậy ở mục II kê khai hợp đồng có phải điền đầy đủ k ạ?

Có nhé, mục II kê khai hợp đồng điền đầy đủ nhé.

 

[Phạm Hương 05918]

Có nhé, mục II kê khai hợp đồng điền đầy đủ nhé.

Mục I mình điền số tiền nghiệm thu giai đoạn, mục II mình điền đúng giá trị hợp đồng phải k chị?

 

[Moon Sailor]

Mục I mình điền số tiền nghiệm thu giai đoạn, mục II mình điền đúng giá trị hợp đồng phải k chị?

Mục I mình điền số tiền nghiệm thu giai đoạn, mục II mình điền đúng giá trị hợp đồng phải k chị?

Ok nhé em !

 

[Phạm Hương 05918]

Ok nhé em !

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ!

 

[Phạm Hương 05918]

Ok nhé em !

C ơi. Em còn 1 ý hỏi nữa. Theo thông tư cũ thì làm trên HTKK phải vào hệ thống sửa lại thông tin doanh nghiệp phần cơ quan thuế quản lý về nơi tỉnh mk cần nộp. Nhưng mẫu TT80 mới. Em vào HTKK tờ khai 05/GTGT thì tại đó đã có phần chọn tỉnh thành và cơ quan thuế khác nơi đóng trụ sở chính rồi. Vậy em có cần đổi cơ quan thuế chỗ hệ thống , thông tin doanh nghiệp k? ( cái chỗ mà khai thông tin doanh nghiệp ban đầu đấy ạ). Vì là em thử đổi thì cái chi cục mới mk cần nộp đến nó mặc định đó là nơi đóng trụ sở chính.

 

[pangyi]

Bên em Ko phải nộp trước nhé!

Dạ em cám ơn ạ.

 

[Moon Sailor]

C ơi. Em còn 1 ý hỏi nữa. Theo thông tư cũ thì làm trên HTKK phải vào hệ thống sửa lại thông tin doanh nghiệp phần cơ quan thuế quản lý về nơi tỉnh mk cần nộp. Nhưng mẫu TT80 mới. Em vào HTKK tờ khai 05/GTGT thì tại đó đã có phần chọn tỉnh thành và cơ quan thuế khác nơi đóng trụ sở chính rồi. Vậy em có cần đổi cơ quan thuế chỗ hệ thống , thông tin doanh nghiệp k? ( cái chỗ mà khai thông tin doanh nghiệp ban đầu đấy ạ). Vì là em thử đổi thì cái chi cục mới mk cần nộp đến nó mặc định đó là nơi đóng trụ sở chính.

- mẫu TT80 mới. Em vào HTKK tờ khai 05/GTGT thì tại đó đã có phần chọn tỉnh thành và cơ quan thuế khác nơi đóng trụ sở chính rồi.
em ko đổi cơ quan thuế chỗ hệ thống , thông tin doanh nghiệp